關(guān)于安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)
實施方案的通知
各科室：
為落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理預(yù)防機制的重大決策部署,建立醫(yī)院安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系,達到關(guān)口前移、源頭治理、科學(xué)預(yù)防的目的,根據(jù)《濱州市安全生產(chǎn)委員會辦公室轉(zhuǎn)發(fā)省安委辦關(guān)于貫徹落實省委省政府通知要求扎實做好近期安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作的通知》要求，結(jié)合我院實際情況,特制訂本方案。
一、工作目標(biāo) 通過開展風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系(以下簡稱“雙重預(yù)防體系”)建設(shè)工作,能夠真正提高醫(yī)院各級管理人員及職工參與安全風(fēng)險辨識、評估、管控和隱患排查治理工作的主動性,進一步完善安全管理制度,落實安全主體責(zé)任，提升安全生產(chǎn)管理水平。
二、組織機構(gòu) 為健全完善醫(yī)院風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè),醫(yī)院制定下發(fā)了《濱州康寧精神病醫(yī)院關(guān)于成立風(fēng)險分級管控與隱患排治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》,成立雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長：楊猛
副組長：楊洪廣
成員：韓洪民 郭娜娜 孫霞 王靜 孫芮 李悅 楊麗 劉銘霖 臧萌萌 王燕 郭曉云 孟萍
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全辦，劉銘霖任辦公室主任，李曉輝為辦公室副主任，胡毅、李先友為成員，負責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)方案編制、制度建設(shè)、推進落實、監(jiān)督考核等工作。
三、工作安排
（一）開展風(fēng)險辨識 全方位、全過程、全體醫(yī)務(wù)人員參與開展風(fēng)險辨識，安全技術(shù)服務(wù)機構(gòu)提供技術(shù)支撐。
一是合理劃分辨識單元。
按照部門、崗位所負責(zé)的業(yè)務(wù)或區(qū)域，將可能對醫(yī)護人員、病人身心健康和生命安全造成影響的各種不安全因素和風(fēng)險隱患全面納入防控范疇，科學(xué)預(yù)防、系統(tǒng)應(yīng)對、不留死角。
二是編制辨識清單。
參照《濱州康寧精神病醫(yī)院醫(yī)院安全生產(chǎn)及消防安全管理辦法》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強醫(yī)院及公共場所安全風(fēng)險防控體系建設(shè)的意見》、《山東省衛(wèi)生健康委員會關(guān)于印發(fā)省衛(wèi)生系統(tǒng)開展安全風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案的通知》等文件要
求以及本醫(yī)院消防設(shè)施器材和崗位等特點分別編制危險（有害）因素排查辨識清單，全面、詳細地排查辨識各個崗位、各個科室及院內(nèi)公共設(shè)置環(huán)存在的各類危險（有害）因素。
三是開展風(fēng)險評估 科學(xué)選擇評估方法（主要采用風(fēng)險矩陣分析法），綜合分析事故發(fā)生的途徑、條件、可能及其后果嚴(yán)重程度等，對危險（有害）因素風(fēng)險大小進行評定。
（二）確定風(fēng)險等級。
在風(fēng)險辨識的基礎(chǔ)上，按照本校的安全風(fēng)險分級評價準(zhǔn)則，將風(fēng)險由高到低依次劃分為 4 個等級（重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險），分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標(biāo)示，繪制出“紅橙黃藍四色安全風(fēng)險點分布圖”。
（三）明確管控措施 要針對風(fēng)險類別和等級，將風(fēng)險點逐一明確管控層級，建立“風(fēng)險管控責(zé)任清單”和“風(fēng)險管控措施清單”。
1、制定管控措施。
包括風(fēng)險名稱、風(fēng)險位置、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控主體、技術(shù)措施、管理措施、應(yīng)急處置措施等。其中，重大風(fēng)險要單獨匯總，登記造冊，并對重大風(fēng)險存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進行詳細說明。
2、明確管控責(zé)任。
按照已劃分的辨識單元（醫(yī)院、部門、崗位），明確風(fēng)險管控的具體責(zé)任單位、責(zé)任人。
3、編制教育培訓(xùn)計劃。
制定雙重預(yù)防機制建設(shè)應(yīng)知應(yīng)會宣傳資料，落實教育培訓(xùn)經(jīng)費，確保全員參與雙體系建設(shè)實施，針對不同層級安全管理人員及不同崗位員工，開展員工風(fēng)險分級管控教育培訓(xùn)，了解崗位風(fēng)險點基本情況、管控及應(yīng)急措施。
（四）風(fēng)險公告警示。
要建立完善的安全風(fēng)險公告警示制度，一般實行醫(yī)院、部門、崗位三級公告，公告內(nèi)容應(yīng)及時更新和建檔。
（五）排查治理隱患。
建立完善風(fēng)險管控與隱患排查治理有機結(jié)合的工作機制，制定符合自身實際的風(fēng)險防控檢查與隱患排查治理相統(tǒng)一的清單，明確和細化隱患排查的事項、內(nèi)容和頻次；完善隱患排查治理責(zé)任制，明確主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、部門和崗位人員隱患排查治理的職責(zé)范圍和工作任務(wù)，對發(fā)現(xiàn)的隱患要及時實施整治；完善事故隱患排查治理激勵約束機制，鼓勵員工發(fā)現(xiàn)、報告事故隱患；實現(xiàn)隱患排查、登記、評估、治理、驗收、報告、銷號等持續(xù)改進的閉環(huán)管理，制定并實施嚴(yán)格的隱患治理方案，做到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實”。
四、工作要求
（一）搞好宣傳引導(dǎo)。堅持宣傳先行，利用多種形式向員工宣傳安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防建設(shè)，引導(dǎo)醫(yī)護人員積極參與風(fēng)險排查與隱患治理，鼓勵廣大醫(yī)護人員隨手拍隱患，隨時報隱患，實現(xiàn)全員參與，營造濃厚氛圍。
（二）強化推進落實。各部門針對各自職責(zé)，開展危險源排查統(tǒng)計工作，制定風(fēng)險分級管控措施，明確風(fēng)險分級管控的責(zé)任單位和責(zé)任人。針對排查的風(fēng)險點，制作隱患排查表，開展隱患排查治理，實現(xiàn)隨時隨地進行移動審批、隱患排查、隱患治理、實現(xiàn)全員參與、上下級業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)、信息動態(tài)化聯(lián)動的隱患治理閉環(huán)管理， （三）嚴(yán)格責(zé)任考核。各部門要按照醫(yī)院規(guī)定的時間節(jié)點開展各項工作，確保按時間、節(jié)點完成任務(wù)，醫(yī)院將組織考核，對工作遲緩的部門在全醫(yī)院進行通報批評。
附件：雙重預(yù)防體系建設(shè)步驟及推進表
雙重預(yù)防體系建設(shè)步驟及推進表
序號 工作項目 工作內(nèi)容及方法 執(zhí)行人 完成期限 1 組織準(zhǔn)備 1、任命風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系（以下簡稱雙重預(yù)防體系）建設(shè)主要負責(zé)人和分管負責(zé)人； 2、成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，針對雙重預(yù)防體系的工作內(nèi)容及要求進行分工； 3、制定雙重預(yù)防建設(shè)實施方案，明確各部門的雙重預(yù)防體系工作職責(zé)； 4、編寫本醫(yī)院《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施指南》，制定全員雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)計劃。
濱州康寧精神病醫(yī)院管理層 工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2 培訓(xùn) 1、組織濱州康寧精神病醫(yī)院主要負責(zé)人和安全分管負責(zé)人、雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)成員集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系建設(shè)有關(guān)資料、文件和基礎(chǔ)知識，明確各自職責(zé)和任務(wù)。
2、由安全分管負責(zé)人安排部署各部門組織職工進行全面培訓(xùn)。
3、醫(yī)院雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)辦公室以試卷考核形式統(tǒng)一進行考核。
濱州康寧精神病醫(yī)院管理層 安全管理人員 全醫(yī)院員工
3 雙重預(yù)防體系過程識別 1、初步了解現(xiàn)有體系與雙重預(yù)防體系有關(guān)要求的差距； 2、由工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)規(guī)定和本醫(yī)院實際，由河南省鑫安利雙重預(yù)防體系建設(shè)方面專家進行技術(shù)支持，以集中方式識別本醫(yī)院的整個過程，包括教學(xué)活動、校舍設(shè)備、消防、交通安全、食品衛(wèi)生等； 3、整理、確定本醫(yī)院運作的有效過程，方便后續(xù)風(fēng)險點辨識工作的有效開展； 4、結(jié)合規(guī)范要求和本醫(yī)院實際，展開每個過程，確定過程的主要步驟及控制要點； 各部門負責(zé)人、全體員工
4 風(fēng)險辨識與審核工作 1、由安全科技有限公司雙重預(yù)防體系建設(shè)方面專家進行技術(shù)指導(dǎo)，對各部門自行辨識出來的風(fēng)險點進行匯總分析。
2、建立并審核《作業(yè)活動清單》、《設(shè)備設(shè)施清單》。
3、由工作領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)專家對《危險源辨識登記表》進行審核，確定其適宜性；對不符合要求的情況由工作領(lǐng)導(dǎo)小組重新實施風(fēng)險點辨識工作；重復(fù)上述過程，直至合格； 4、工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯總提交的《危險源辨識登記表》。
工作領(lǐng)導(dǎo)小組 全體員工
雙重預(yù)防體系建設(shè)步驟及推進表
序號 工作項目 工作內(nèi)容及方法 執(zhí)行人 完成期限 5 風(fēng)險分級管控工作 根據(jù)風(fēng)險點辨識情況，將風(fēng)險點逐一明確管控措施和管控層級（醫(yī)院、部門、崗位），落實具體的責(zé)任單位、責(zé)任人。
工作領(lǐng)導(dǎo)小組 安全管理人員
6 風(fēng)險告知工作 開展風(fēng)險公布告知工作，公布本單位的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、管控措施、應(yīng)急措施。制作、懸掛風(fēng)險點告知牌，制作重點崗位風(fēng)險告知一人一卡，開展員工風(fēng)險分級管控教育培訓(xùn)，讓每名員工了解崗位風(fēng)險點基本情況、管控及應(yīng)急措施。
工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)編制，主要負責(zé)人審核批準(zhǔn)。
7 隱患排查治理 針對排查的風(fēng)險點，制作隱患排查表，利用安環(huán)家雙重預(yù)防系統(tǒng)業(yè)務(wù)自動流轉(zhuǎn)的功能，開展隱患排查，發(fā)動全體員工通過手機隨手拍隱患、隨時報隱患，結(jié)合業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)實現(xiàn)全員參與，達到隱患登記---核查---整改---驗收的閉環(huán)管理目標(biāo)。
工作小組成員負責(zé)
8 成果匯總 一、進行以下文件的編寫：
1、《醫(yī)院安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施指南》； 2、《作業(yè)活動清單》、《設(shè)備設(shè)施清單》； 3、《作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單》、《設(shè)備設(shè)施管控清單》、《風(fēng)險點管控清單》 4、《風(fēng)險分級管控和隱患排查治理表》、《（崗位檢查）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理表》、《（專業(yè)檢查）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理表》 工作領(lǐng)導(dǎo)小組
二、相關(guān)部門進行文件審核； 文件涉及到有關(guān)的部門進行文件審核，提出修改意見； 主要負責(zé)人協(xié)調(diào)，各部門人員實施 三、文件修改 根據(jù)相關(guān)部門提出的文件修改意見，由文件起草人對文件進行修改。
文件編寫人員及工作領(lǐng)導(dǎo)小組 四、主要負責(zé)人進行文件審核； 由主要負責(zé)人對編制的文件進行審核，并簽字； 主要負責(zé)人審核 五、主要負責(zé)人進行文件批準(zhǔn)并簽字。按要求做好發(fā)放等管理工作。 主要負責(zé)人批準(zhǔn) 工作領(lǐng)導(dǎo)小組實施
